4.2. Die Kasse


4.2.1. Die Kassenfunktion

Wenn Sie auf dem Startbildschirm auf den Punkt „Kasse“ klicken, kommen Sie in das folgende Menü:

kasse-1-top Dort finden Sie Ihre Gruppen (oben, und wenn angepasst auch in Farbe) aus welchen Sie Produkte per Mausklick oder Touchbildschirm wählen können.

Auch sehen Sie hier Ihren letzten Barumsatz, mit BON Nr. Datum und Uhrzeit sowie dem Betrag.

Darunter finden Sie das „Kunden Zusatzfeld“, welches nach dem Kopf auf Ihrem Bon angedruckt wird. Hier können Sie zB „Fr Maier, 1010 Wien“ eingeben, wenn das gewünscht wird.


Danach sehen Sie den neuen Beleg:

Anzahl des Produktes, Namen des Produktes, anzuwendender Steuersatz, Einzelpreis und Positionspreis.

Die Auswahl des Produktes können Sie auch mit der Tastatur oder einem Barcode Reader tätigen.

Die einzelnen Produkte werden hier nun in dieser Liste angezeigt und können, wenn die Auswahl mit der Tastatur passiert, mit der ENTER (Return) Taste hinzugefügt werden.

Wenn ein Artikel noch nicht vorhanden ist müssen Sie nicht in den Artikelmanager wechseln. Sie schreiben den neuen Artikel einfach in das Artikelfeld, wählen den gewünschten Steuersatz und geben den Preis ein. Der Artikel wird automatisch hinzugefügt.

Einstellungsmöglichkeiten (Punkt 2.5. Extra)

  1. Die Felder „Anzahl“ und „E-Netto“ können in den Einstellungen angepasst werden.
  2. Ihr meist verkaufter Artikel kann als Standard automatisch eingefügt werden.
  3. Gegeben Dialog anzeigen.

 

Mit dem „+“ Symbol rechts unten kann eine weitere Zeile hinzugefügt, bzw. mit dem „-“ Symbol eine bestehende Zeile gelöscht werden.
Die Funktion „BON zu Rechnung #“ erstellt eine, nicht vorsteuerabzugsberechtigten, Bon zu einer Rechnung aus Ihrem Fakturierungsprogramm, zB Fakturama. Der Button „Kontroll Beleg“ erstellt einen NULL Bon wenn z.B. ein Finanzbeamter dieses wünscht.

Daneben finden Sie nun noch die Möglichkeiten, das Kassenmodul zu verlassen und die Bezahlung des BONs zu quitieren. Durch Klick auf die Zahlungsart (Barzahlung, Bankomat oder Kreditkarte möglich) wird der Beleg abgeschlossen und es erfolgt der Ausdruck des Belegs.

Nachdem ein Beleg abgeschlossen und gedruckt wurde besteht keine Möglichkeit diesen zu ändern oder zu löschen. Sollte ein Bon irrtümlich oder falsch erstellt worden sein kann dieser nur Storniert werden. siehe 3.3. Dokumente

4.2.2. Nachbonieren

Mobile Unternehmer dürfen weiterhin handschriftliche Belege ausstellen, müssen diese aber dann nachbonieren. Also wenn Sie Tätigkeiten außer Haus durchführen, müssen Sie danach die Einzelsummen in die Kasse eingeben.

Dazu klicken Sie auf Nachbonieren und geben das Datum ein. Die Datumsauswahl ist nur vom letzten Tagesabschluss bis zu aktuellen Tag möglich.

Die Eingabe funktioniert dann gleich wie in Punkt 3.2.1. Die Kassenfunktion beschrieben. Wenn Sie alle Einzelsummen eingegeben haben klicken Sie Nachbonieren beenden an.

Der Punkt Nachbonieren steht nicht mehr zu Verfügung. Datum/Uhrzeit des Geschäftsfalls hat nichts mit der Eingabe der nachbonierten Belege zu tun. Diese sind mit aktuellen Datum/Uhrzeit einzugeben. Ein Verweis auf den handschriftlichen Beleg reicht hier aus. Es müssen nicht alle Artikel einzeln aufgeführt werden. Die Bruttosumme pro handschriftlichen Beleg reicht. Ein Sammelbeleg für für alle handschriftlichen Belege ist nicht zulässig.